11,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 511 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 566 555,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 347 671,00 Kč |
| Čerpání | 61,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 348 000,00 | 348 000,00 | 197 320,00 | 56,70 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 86 400,00 | 86 400,00 | 46 095,00 | 53,35 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 31 400,00 | 31 400,00 | 16 726,00 | 53,27 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 24 097,00 | 14 083,00 | 58,44 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 845,00 | 68,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 38 815,00 | 38 759,00 | 99,86 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 100,00 |
| Celkem | 511 800,00 | 566 555,00 | 347 671,00 | 61,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
